材料采購會計(jì)職責(zé)
材料采購會計(jì)需要對存貨進(jìn)行管理，保證存貨資產(chǎn)的安全性，完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點(diǎn);以下是小編精心收集整理的材料采購會計(jì)職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
材料采購會計(jì)職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)工廠原料采購業(yè)務(wù)全流程采購結(jié)算應(yīng)付工作;包括供應(yīng)商對賬、發(fā)票審核、發(fā)票預(yù)制、資金計(jì)劃安排、付款申請、付款審核以及會計(jì)憑證生成等。
2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付賬款清賬、定期完成應(yīng)付賬齡分析報表，分析評估異常賬款情況，及時為工廠 業(yè)務(wù)組提出合理建議并跟進(jìn)改善。
3.協(xié)助分子公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部完成半年度應(yīng)付賬款清理及年度應(yīng)付賬款函證等專項(xiàng)工作。
4.收集反饋采購結(jié)算流程中存在的問題，提出合理化建議。
材料采購會計(jì)職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ?，?zhí)行采購應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;
2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計(jì)報表;
3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;
4、負(fù)責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;
5、負(fù)責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)，跟進(jìn)整理存檔。
6、負(fù)責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核，供應(yīng)商請款資料準(zhǔn)備及審核、提交。
7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計(jì)劃表，按資金計(jì)劃執(zhí)行付款;
8、負(fù)責(zé)外部審計(jì)項(xiàng)目，采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)及資料整理、提供;
9、月度工作計(jì)劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。
材料采購會計(jì)職責(zé)3
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實(shí)具體采購流程;
2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系;
5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;
6、相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理;
7、完成其它工作。
材料采購會計(jì)職責(zé)4
1. 完成公司的日常會計(jì)核算工作，正確進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財(cái)務(wù)報表;
2. 審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;
3. 做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護(hù)好公司財(cái)產(chǎn)安全;
4. 做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財(cái)務(wù)報表;
5. 協(xié)助上級完成財(cái)務(wù)分析工作。
材料采購會計(jì)職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核工作及賬務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購合同評審等相關(guān)工作。
3、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購單據(jù)審核、對賬、付款;出具賬齡分析表。
4、負(fù)責(zé)對公司存貨的監(jiān)督盤點(diǎn)等相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)管采購環(huán)節(jié)流程，從財(cái)務(wù)角度提出合理化建議。
6、出具采購管理報表，為經(jīng)營者管理者提供數(shù)據(jù)分析。
材料采購會計(jì)職責(zé)6
1、認(rèn)真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時購進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
材料采購會計(jì)職責(zé)7
1. 完成供應(yīng)商采購對賬及賬務(wù)登賬。
2. 跟進(jìn)未到倉商品訂單，制作追貨表，監(jiān)督供應(yīng)商到貨情況。
3. 完成供應(yīng)商付款申請。
4. 監(jiān)督總倉商品出入庫管理。
5. 采購訂單錄入ERP。
6.協(xié)助盤點(diǎn)。
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