電信稽核述職報(bào)告范文3篇
電信稽核述職報(bào)告范文3篇
在電信市場日益成熟、競爭日益激烈的形勢下,精益運(yùn)營成為電信運(yùn)營商的一項(xiàng)重要策略,收入保障體系的建設(shè)已經(jīng)成為國內(nèi)、國際電信業(yè)運(yùn)營管理的一個(gè)目標(biāo)。電信數(shù)據(jù)稽核監(jiān)控系統(tǒng)是對電信生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核,對電信生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控的系統(tǒng),是運(yùn)用數(shù)據(jù)稽核的方法搭建的收入保障自動化平臺。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的電信稽核述職報(bào)告范文，僅供參考。
電信稽核述職報(bào)告范文篇一：
一年來在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下，我認(rèn)真提高自身思想素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，任勞任怨、忠于職守、勤奮工作認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，根據(jù)總行年初稽核工作計(jì)劃以及階段性工作安排，在做好本職工作的同時(shí)，積極引導(dǎo)轄內(nèi)各支行開展工作，較為圓滿的完成了xx年領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將xx年度稽核工作總結(jié)如下:
一、基本情況
包片轄內(nèi)有**家支行**個(gè)分理處，即**支行、**分理處、**分理處、**鋪支行、**支行、**支行、**支行，共有員工**人。各項(xiàng)存款較上年同期有較大幅度的上升，但**支行、**支行貸款營銷不足;**、**不良貸款居高不下，且反彈趨勢依然嚴(yán)重，通過歷次檢查發(fā)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)在總行的規(guī)范管理和制度要求下，貸款發(fā)放操作初步規(guī)范提高，貸款風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制;會計(jì)基礎(chǔ)在創(chuàng)建工作的帶動下，會計(jì)工作秩序、會計(jì)核算和賬務(wù)處理水平有所提高;安全保衛(wèi)工作制度已建立，各項(xiàng)安全設(shè)施達(dá)到了合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。因信貸人員緊張，部分社對農(nóng)戶小額信用貸款的貸后檢查明顯不足，當(dāng)然在內(nèi)控制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作還存在一定差距。
二、稽核工作概況
根據(jù)總行稽核工作會議精神，除開展其他階段性工作外，結(jié)合我轄區(qū)實(shí)際情況，先后對我轄區(qū)及配角的**家支行**家分理處，進(jìn)行了**輪序時(shí)稽核，共 50次以上的稽核檢查，多次的全面序時(shí)稽核和全方位的時(shí)時(shí)跟蹤檢查，稽核面達(dá) 100%。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點(diǎn)突出，在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各支行 、分社，確定必查項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時(shí)、準(zhǔn)確、穩(wěn)妥地進(jìn)行。我們在進(jìn)行序時(shí)稽核的同時(shí)，根據(jù)總行要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的問題及時(shí)開展了多項(xiàng)專項(xiàng)稽核。
三、加強(qiáng)各方面知識學(xué)習(xí)
(一)加強(qiáng)政治思想和職業(yè)道德教育，發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)精神
本人一貫堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，努力學(xué)習(xí)馬列主義，毛澤東思想，鄧小平理論，以及黨的路線方針政策。高舉鄧小平理論的偉大旗幟，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的科學(xué)內(nèi)涵、黨的群眾路線教育，以及有關(guān)金融、法律、法規(guī)。通過學(xué)習(xí)，純清了思想，提高了認(rèn)識。
(二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，樂做“學(xué)習(xí)型員工”
為適應(yīng)新形勢的發(fā)展需要，不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)。一是利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真學(xué)習(xí)總行下發(fā)的各種文件、資料，使之能夠融會貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力，從進(jìn)入支行以來，我對學(xué)習(xí)就沒有停止過，自己深知如今是知識時(shí)代，沒有知識在將來將會無立足之地，為此，我堅(jiān)持學(xué)習(xí)不放松，《中國農(nóng)村信用合作》、《中國金融》、《金融時(shí)報(bào)》及各種稽核方面的知識，成為我學(xué)習(xí)中的良師益友，從中我學(xué)到了不少對工作有幫助的東西。二是學(xué)習(xí)法律知識和各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化自身的法律意識，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀;能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，對上級部門的文件精神我深刻領(lǐng)會，使上級精神在工作執(zhí)行中不走樣、無偏差。
四、稽核工作具體內(nèi)容
(一)接受省總行、**辦事處及**銀監(jiān)分局抽調(diào)，努力完成交辦的工作 于****年*月**日至**日，參加**高管審計(jì);****年*月**日至*月*日，參加**檢查;****年**月**日至**日，參加**高管審計(jì);****年**月**日至**日，參加***域風(fēng)險(xiǎn)排查檢查。
(二)重點(diǎn)搞好常規(guī)稽核工作
1、印證押、現(xiàn)金、結(jié)算的常規(guī)稽核。主要對業(yè)務(wù)印章、經(jīng)辦人名章和印鑒章的使用、管理登記及分管情況進(jìn)行檢查;重要空白憑證的領(lǐng)用、保管、銷號和再銷號是否及時(shí)合規(guī);檢查結(jié)算對帳手續(xù)是否嚴(yán)密合規(guī);庫存現(xiàn)金、庫存管理是否合規(guī)，有價(jià)單證、抵質(zhì)押物的保管及管理是否合規(guī);營業(yè)設(shè)施是否符合安防規(guī)定等。
2、崗位操作、會計(jì)控制及管理。主要對雙人臨柜、錢賬分管、開銷戶手續(xù)、執(zhí)行實(shí)名制存款、掛失業(yè)務(wù)的處理及登記、“六相符”、報(bào)表的報(bào)送及數(shù)字的真實(shí)性、會計(jì)憑證等資料的整理裝訂歸檔、計(jì)算機(jī)操作與維護(hù)、柜員卡的使用與管理、費(fèi)用的審批把關(guān)等。
3、信貸基礎(chǔ)、操作流程、管理監(jiān)控。主要對借據(jù)的管理、貸款分戶賬的建立與使用、貸款三查制度的執(zhí)行、貸款科目的使用、貸款新規(guī)執(zhí)行情況、貸款展期的合規(guī)性、新增貸款的合規(guī)性、五級分類的偏離度等。
(三)積極開展序時(shí)稽核，定期監(jiān)控各支行經(jīng)營情況
序時(shí)稽核是稽核檢查中定期性對支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，有計(jì)劃地搞好序時(shí)稽核有助于堵塞經(jīng)營中存在漏洞，將存在的問題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。一年來，縣總行稽核部，通過對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)、出納基本制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、有價(jià)證券管理、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的合規(guī)性操作等方面進(jìn)行了數(shù)次的序時(shí)稽核和跟蹤檢查，共檢查支行庫存30多次，檢查重要空白憑證30多次，檢查抵(質(zhì))押物品 15多次，檢查計(jì)算機(jī)各類打印資料20多次 ，檢查各種登記簿 400多本(次)。
(四)根據(jù)轄內(nèi)實(shí)際情況，及時(shí)開展專項(xiàng)稽核
一年來接受省總行及**辦事處抽調(diào)，努力完成交辦的工作及本總行轄區(qū)內(nèi)的3次序時(shí)稽核檢查外，根據(jù)總行業(yè)務(wù)發(fā)展需要對全轄進(jìn)行專項(xiàng)稽核 26次。
(1)****年**月**日至**日對**等進(jìn)行年終真實(shí)性檢查。
(2)****年**月**日至**日對**支行進(jìn)行安全檢查。
(3)****年**月**日至**月**日對**支行進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)行社創(chuàng)建驗(yàn)收復(fù)查。
(4)****年**月**日至**日對**支行、**分理處進(jìn)行了全面的后督專項(xiàng)檢查。
(5)****年**月**日至**月**日分別對**支行進(jìn)行了序時(shí)稽核檢查。
(6)****年**月**日至**對**進(jìn)行了強(qiáng)制休假審計(jì)。
(7)****年**月**至**日**進(jìn)行了序時(shí)稽核跟蹤檢查。
(8)****年**月**日至**月**日對**支行進(jìn)行了序時(shí)稽核檢查。
(9)****年**月**日對**支行進(jìn)行了突擊檢查。
(10)****年**月**日至**日對**黃泥鋪進(jìn)行了安全專項(xiàng)檢查。
(11)****年**月**日對調(diào)離員工進(jìn)行了離崗審計(jì)。
(12)****年**月**日對**進(jìn)行了離崗審計(jì)。
(13)****年**月**日對**進(jìn)行了突擊檢查。
(14)****年**月**日至**日對**支行進(jìn)行了電子銀行及銀行卡業(yè)務(wù)檢查。
(15)****年**月**日至**月**日對**支行進(jìn)行了序時(shí)稽核檢查。
(16)****年**月**日至**日對**驗(yàn)收。
通過一年稽核檢查，共發(fā)出《事實(shí)確認(rèn)書》50份，共處理違規(guī)人員21人次，經(jīng)濟(jì)處罰****元。查出了部分支行(部)、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)費(fèi)用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟(jì)處罰、召開現(xiàn)場會議等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，解決了業(yè)務(wù)操作中的實(shí)際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，從而為***銀行業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
五、回顧2014年度稽核工作中部分支行對檢查出的重點(diǎn)問題未整改情況。
(1)辦理質(zhì)押貸款質(zhì)押物低于總行批復(fù)要求，如**
(2)逾期貸款催收情況，如**。
(3)受托支付不合規(guī)，貸后未及時(shí)收集用途相關(guān)資料，如**
六、工作中存在的問題和障礙
由于**片農(nóng)村支行機(jī)構(gòu)分散，人員較多，經(jīng)營管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識等方面觀念淡薄，對內(nèi)控制度的認(rèn)識特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識不到位，粗放型經(jīng)營，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，只圖眼前的經(jīng)營利益，而忽視了長遠(yuǎn)意義上的社會效益，從而導(dǎo)致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。
總之，一年來，**片稽核工作在總行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依照上級主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級要求尚有差距。今后，我必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽核檢查力度，切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和落實(shí)，為我縣支行業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步健康推進(jìn)保駕護(hù)航。
以上是一年來在稽核工作崗位上的簡要總結(jié)，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考，不足之處請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
電信稽核述職報(bào)告范文篇二：
我的崗位是“業(yè)務(wù)稽核”，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，在同事的支持幫助下，我勤奮踏實(shí)地完成了本職工作，也順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，自身在各方面都有所提升，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)、工作情況等作如下匯報(bào)：
我的工作主要是業(yè)務(wù)稽核工作，這項(xiàng)工作除了要熟悉業(yè)務(wù)知識外，更重要的是對于各城、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與其溝通，并電話指導(dǎo)其各廳稽核或值班長對出現(xiàn)的問題要常提醒、多問;因此，我更需要具備的是掌握全面的業(yè)務(wù)知識和良好的服務(wù)、溝通技巧。在平時(shí)的工作中，對于新下發(fā)的各種新業(yè)務(wù)、新知識、新活動，我都認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)會其精神，并且牢記;對于一些基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識，我經(jīng)常會翻出來看看，做到溫故而知新，熟能生巧。我還兼“城、縣區(qū)庫房報(bào)表”的審核工作，在工作中，我認(rèn)真仔細(xì)，做到不漏核一筆帳，不漏查一筆收入，嚴(yán)格把關(guān)，緊張的工作讓我的生活充實(shí)了許多，也精彩了許多，也得到了大家的認(rèn)同。
我還是那句話，不要盡力而為，而要全力以赴。總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但在一些方面還存在著不足。個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。在未來的工作中，肯定還會碰到很多的新的困難和挑戰(zhàn)，因此自己的努力和同事之間的協(xié)作是很重要的。也希望大家能在新的一年里，一起努力。為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻(xiàn)。
電信稽核述職報(bào)告范文篇三：
不知不覺中，充滿希望的xx年伴隨著新年的鐘聲即將結(jié)束，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助!憑著這份關(guān)心和幫助渡過了充實(shí)的一年，在xx年中我能認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度、在積極做好本職工作的同時(shí)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言，但更多的是責(zé)任心和對工作的態(tài)度，xx年的工作尤其緊張，除了做好本職工作外還得做好**、**、**等工作，現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結(jié)：
1、因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多，在**部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個(gè)小的細(xì)節(jié)，故采用控制大的點(diǎn)來控制業(yè)務(wù)中涉及的風(fēng)險(xiǎn)，并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，使其更好地做好城、縣級主廳、合作廳等一級窗口人員的后臺業(yè)務(wù)支撐;
2、對于各城、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與其溝通，并電話指導(dǎo)其各廳稽核或值班長對出現(xiàn)的問題要常提醒、多問;
3、每月到城、縣區(qū)營業(yè)現(xiàn)場檢查其用戶資料填寫、歸檔情況，檢查營業(yè)人員對業(yè)務(wù)知識的熟知情況，并現(xiàn)場指正要求立即整改;
4、作為部門的**接口人，根據(jù)公司要求，指導(dǎo)部門相關(guān)人員對每日的日常工作和稽核作好相應(yīng)的記錄，認(rèn)真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報(bào)，按時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部;功夫不負(fù)有心人，通過我們堅(jiān)持不懈的努力，xx年部門的**工作在每月考評中一直排名前三位。4月，省公司**部到我分公司檢查，我積極配合省分檢查人員并提供相關(guān)資料，使部門**工作受到好評，并于5月受邀參加省公司**部組織的***輸理討論會;
5、8月，省公司**組到公司檢查，我作為部門**人員，指導(dǎo)部門涉及人員準(zhǔn)備好相關(guān)資料及記錄，為檢查人員講解部門的職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題，但我立即查找問題原因，實(shí)時(shí)整改，及時(shí)做好補(bǔ)救措施，順利配合完成了此次檢查工作;
回想這一年來的工作,之所以能夠取得一些成績,得益于同事之間團(tuán)結(jié)共事,相互信任,互相支持,就這樣,我從無限繁忙中走進(jìn)這一年,又從無限輕松中走出這一年,盡管我做了大量的工作,取得了一定的成績,但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步，相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實(shí)進(jìn)取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實(shí)。
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