收發(fā)員崗位職責(zé)說明
收發(fā)員需要負(fù)責(zé)收件和發(fā)貨，并且把單據(jù)錄入進(jìn)電腦，并核對單據(jù)是否正確的工作。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家精心整理的收發(fā)員崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀，供您參考。
收發(fā)員崗位職責(zé)有哪些
1.主要任務(wù)
(1)收發(fā)主任(收發(fā)員)要對到庫的貨物組織人員按時進(jìn)行驗收、錄入、自編碼并及時分發(fā)到門市部。
(2)對驗收發(fā)現(xiàn)問題的貨物及時做好查詢工作。
(3)收發(fā)主任要做好商品的進(jìn)、銷、存、調(diào)等各個工作環(huán)節(jié)的進(jìn)帳、銷帳、核帳、報帳工作，確保帳務(wù)工作合乎規(guī)范，做到及時對帳，日清月結(jié)，杜絕錯帳、漏帳、假帳現(xiàn)象發(fā)生，對本部門在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各種帳務(wù)的合法性、有效性進(jìn)行監(jiān)督。
(4)做好門市部的貨物收、退數(shù)據(jù)錄入、打單工作。
(5)收發(fā)主任每周召開本部門的收退、錄入、美工宣傳工作例會。
(6)做好本貨物進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)的帳單處理，每月5日前向本部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理室和計財科提交上月本部貨物帳務(wù)處理報表(報告)，年終按時提交本人述職報告。
2.工作關(guān)系
(1)受部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。
(2)接受本店計財科監(jiān)督。
(3)檢查指導(dǎo)本部門貨物的到貨、分配、銷售、盤庫、清退貨的帳務(wù)處理工作。
(4)與其他部門為平行、協(xié)作關(guān)系。
3.崗位責(zé)任
(1)對帳單報表的合法、準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。
(2)對到貨物品及時開包、錄入準(zhǔn)確、按時分發(fā)負(fù)責(zé)。
收發(fā)員崗位職責(zé)說明
一、收文處理：專人拆封，堅持“行登記，后使用”的原則，收文后詳細(xì)校對來文單與文件是否相符;如有急件，急事先辦。
二、文件分類登記：來文蓋上印章后，分類登記，無論是急件、平件都需要隨到隨登，及時分送。收文要按年度編排，注意準(zhǔn)確，不要出現(xiàn)空號、重號。要求分類準(zhǔn)確，按收文要求逐項登記清楚。
三、送領(lǐng)導(dǎo)閱批：將來文先送局長閱批，然后再送分管批閱，最后送承辦人員。
四、文件傳閱工作：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見，分別送有關(guān)人員閱文，要認(rèn)真在傳閱登記簿上進(jìn)行登記，閱文的同志要在登記簿上簽字，以便查找，閱后及時交回，防止丟失。密級文件要在辦公室閱文，防止丟失、泄密事件的發(fā)生。
五、文件的清理、保管和保密：文件立卷后，要及時提供利用，并注意防潮、防蟲、防火、防盜、防止丟失、泄漏。每逢節(jié)假日、年終前要將文件核對清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短缺，及時查找，確保文件的安全。
六、文書材料的歸卷和立卷工作：當(dāng)年來文，待文件結(jié)束后，即可抓緊時間分類裝訂成冊。
七、發(fā)文：負(fù)責(zé)打印材料的校對、印制、裝訂。要進(jìn)行發(fā)文編號登記。
八、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
收發(fā)員崗位職責(zé)
1、堅守崗位，不斷改進(jìn)工作和服務(wù)態(tài)度，提高工作效率。
2、按規(guī)定時間組織好全校公用和個人的報刊、雜志的訂閱、退訂、轉(zhuǎn)訂、分發(fā)工作，力求做到及時準(zhǔn)確，不出差錯。
3、對郵局及外單位送來的文件、郵件、包裹單、掛號信，應(yīng)按要求及時做好簽收、登記和分發(fā)工作。急件應(yīng)及時送到，不得延誤。
4、凡通過收發(fā)室辦理的郵件應(yīng)認(rèn)真檢查，寫清詳細(xì)的收、寄人地址、姓名，裝好、封口，包裝齊全，并做到少出或不出差錯。
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