業(yè)務員員工規(guī)章制度（通用5篇）

規(guī)章制度是一種明確權責和行為規(guī)范的體系，確保成員間的公平、秩序和合作。規(guī)章制度是一種管控機制，為組織設定界限和要求，以避免不當行為和混亂局面的發(fā)生。這里給大家分享一些關于業(yè)務員員工規(guī)章制度，供大家參考學習。

業(yè)務員員工規(guī)章制度（篇1）

一、業(yè)務員薪資構成：

1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼、提成及年終獎金構成；

2、薪資發(fā)放：

①每月發(fā)放底薪+補貼

②提成每個季度發(fā)放一次

③年終獎金年底發(fā)放

二、業(yè)務員底薪及補貼設定：

1、業(yè)務員的任務底薪為3000元/月，業(yè)務員工資實行完成任務比例發(fā)放制度。即當月完成任務的70%，即當月發(fā)放工資為3000元/月__70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續(xù)3個月銷售額平均值不能完成銷售任務，則視為業(yè)務員能力不合格，轉綜合管理部自動離職?？己嗽路轂槊磕甓鹊?月至11月。其余時間發(fā)放3000元底薪。

2、業(yè)務員試用期為2個月，試用期工資為任務底薪的60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。

3、補貼：

1) 交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷；

2) 通訊補貼：100元/月，試用期內業(yè)務員不享受通訊補貼。 3) 伙食補貼：100元/月，試用期內業(yè)務員不享受伙食補貼

三、 提成制度

1、提成方案

仿古建材類產品按銷售額的8%計算 仿古四合院類建筑產品按照3%提成。

2、提成結算方式：按季度結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

3、提成考核：任務內銷售額按仿古建材類產品8%，仿古四合院類建筑產品按3%提成，超額完成部分，按任務內銷售額的提成比例增加2%提成。

4、提成計算方法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比 凈銷售額=當期銷售金額-當期費用年終獎金＝年銷售凈總額×0.5%

四、 激勵制度

為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，提高業(yè)務員的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設三種銷售激勵方法：

1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予1000元獎勵；

2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予20__元獎勵；

3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3500元獎勵；

4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；

5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；

五、 最終解釋

本制度最終解釋權歸屬北京聚星復合材料技術發(fā)展有限公司經營管理部所有。

業(yè)務員員工規(guī)章制度（篇2）

1、正常訂單商務政策：

1.1整車銷售：公司根據(jù)廠家公司統(tǒng)一政策，并及時根據(jù)市場狀況調整正常訂單促銷商務政策，以書面通知形式下發(fā)各小組及相關負責人。

1.2團購銷售：團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。

1.3 精品銷售：按照公司制定統(tǒng)一市場零售價對外銷售，不得擅自承諾精品折扣及贈送;

1.4精品折扣：展廳經理/銷售主任精品折扣權限：9折，銷售部經理折扣權限：8.5折。

1.5保險折扣：保險部分折扣根據(jù)保險公司正常業(yè)務折扣標準執(zhí)行、特殊情況報總經理審批;

1.6訂單配車：公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期，特殊安排客戶應根據(jù)公司業(yè)務流程，報由銷售部經理、總經理審批后配車。

1.7 車輛改配：到車后超過4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶，供需資源組應立即改配車輛，確保車輛庫存在正常合理范圍以內。

1.8 訂單更改：客戶訂車后，如需變更車型、顏色及交貨期，需客戶本人親自到店，填寫客戶訂單變更通知書，注明變更需求，并親筆簽名。

1.9訂單退訂：客戶訂車后，原則上不辦理退訂手續(xù)，特殊情況，根據(jù)公司業(yè)務流程，報銷售部經理、管理部經理、總經理審批后執(zhí)行。

1.10 客戶確認單/客戶委托單：訂車客戶辦理車輛確認及提車手續(xù)，應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據(jù)、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續(xù);如訂車人委托他人辦理手續(xù)，需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委托書及訂車人、授權委托人身份證原件。

1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務車輛，必須交納5萬元以上車款，填寫確認委托書并經財務確認后(POS機需確認款項到帳)。

2、倉庫管理

2.1車輛銷售出庫：正常商品車出庫需依據(jù)公司規(guī)定，確認車輛車款、購置附加稅、上牌費、保險、精品等款項交納齊全，經財務部審核后，由管理部經理、銷售部經理簽字，資源供需組方可辦理車輛出庫手續(xù)，未按正常手續(xù)流程辦理車輛出庫手續(xù)，由倉庫管理員負全部責任，扣除當月績效工資部分，并給予行政記過處分，超過兩次以上未按正常手續(xù)辦理出庫手續(xù)，對倉庫管理員給予解聘處理;

2.2車輛臨時調撥：經辦人在車輛調撥單注明車輛調撥用途、時間，經銷售部經理/資源供需組主任簽字確認后，倉管助理方可辦理車輛調撥;

2.3倉庫管理：車輛裝飾、驗車、交車，需填寫提車單、車輛調撥單，憑單提車。

3、公務車及商品車事故處理：

3.1 因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷，應由當事人負責。

3.2 公務車在非公務途中發(fā)生事故，所需的賠償及維修費，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償，則處罰駕駛人500元。

3.3 因公駕駛公務車或經批準駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后，所需的賠償費及維修費，事故責任人屬駕駛人的，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元)，公司承擔20%;事故責任人屬對方的，除保險賠償外，其差額由駕駛人承擔20%，公司承擔80%。

3.4 保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人300元。

3.5 嚴禁未經批準駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事，違者罰款500元;如發(fā)生交通事故，相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車輛被盜，除向保險公司索賠外，不足部分由駕駛人全部承擔，由此引起的客戶糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。

4、促銷用品：

訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領用，需客戶簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責領取使用)、活動道具(申請領用需有審批后的活動點檢表);營銷道具倉庫同現(xiàn)精品倉庫進行調整;由銷售接待負責保管并對數(shù)量進行負責，包括禮品的領用、登記;營銷道具到貨后由銷售接待負責清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單;各類禮品由服務部配件倉庫保管，需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續(xù)，物品領用由各組負責審核交銷售部經理審批后領用。

4.1促銷費用：促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經部門經理及總經理審批，購買促銷物品需附合同，所有項目均需附正規(guī)發(fā)票;一切內外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告;方案及費用預算須經審批并提前報財務備案。

4.2授權處理：銷售部經理因公外出，可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調撥、出庫等相關手續(xù)及日常業(yè)務處理。

4.3牌證費用：公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取，我司僅負責車輛過檢測線，出受理號、代辦遞資料等上牌手續(xù)，客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。

5、團購業(yè)務：

5.1 團購業(yè)務僅限于政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn);并符合公司規(guī)定的團購條件，相關協(xié)議、合同、證明需嚴格執(zhí)行合同管理審批流程會簽。

5.2 團體一次性簽訂訂單為3臺以上，方能享受團購政策; 已簽訂團購合同單位單臺零星客戶僅屬于普通訂單，不能享受團購政策;

5.3 團購客戶在簽署正式訂單前，應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶訂車審批表)，報銷售部資源供需組、管理部財務室審核通過后，方可簽訂正式訂單。

5.4 團購客戶訂車人與上牌登記人應一致，并提供相關證明復印件;

5.5 團購宣傳資料、商務政策、操作說明、投放渠道及投放數(shù)量等，須經銷售部經理批準后才能執(zhí)行，不能大范圍隨意散發(fā);

6、 以老帶新業(yè)務：公司希望業(yè)務人員加強與老客戶的維系工作，動員老客戶向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務。此類業(yè)務由市場營銷組統(tǒng)一管理，按已批準的獎勵方案執(zhí)行，由市場營銷組制作登記卡，建立管理檔案;

7、 兼職業(yè)務員：

7.1各小組可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，聘用兼職業(yè)務員開拓市場，各小組兼職業(yè)務員納入小組日常業(yè)務統(tǒng)一管理，每月上報《兼職業(yè)務員月度銷售報表》至資源供需組審核。

7.2兼職業(yè)務員錄用應根據(jù)人力資源管理流程正常申報審批后方可執(zhí)行;

7.3財務部根據(jù)《兼職業(yè)務員月度銷售報表》審核后報總經理批準兌現(xiàn)兼職業(yè)務人員獎金;

8、 日報表：

銷售部主要日報表有：銷售日報、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經理日報表及A卡日報、日?；顒訝顩r表。

以上日報由各項目負責人每日上報客戶服務助理匯總分析，上報時間為每日17:30分。

9、周報表：小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調查報告三項報表由各項目負責人每周按時上報。

10、月報表：小組月度任務書、月度市場調查報告、月度市場推廣報告、電腦系統(tǒng)月初、月中準確訂單數(shù)、月總結表

11、A卡客戶跟蹤：A卡是銷售人員主要的客戶來源之一，A卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一，銷售顧問應每周一將上周回訪記錄上報銷售主任處。

13、交車客戶回訪：交車客戶回訪由客戶服務助理每周一進行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析并上報銷售部經理處。

14、客戶投訴對應：

14.1 各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌，在每項業(yè)務中提前作好檢查準備工作，預防投訴發(fā)生，面對客戶抱怨應積極主動應對，不得推諉。

14.2 銷售人員違反管理制度及規(guī)定、業(yè)務標準、交車前檢查等項目而造成投訴，投訴到銷售部經理，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%;投訴到總經理處，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%，銷售部經理承擔公司損失的30%;

14.3 由市場策劃組和客戶服務組負責銷售部日?？蛻敉对V對應記錄，每次對銷售部所對應客戶投訴進行跟蹤記錄，對應處理結果按公司正常業(yè)務流程報相關負責人審批，每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報表報公司總經理。

15、訂單歸屬處理：

銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時，相關銷售人員上報完整A卡、客戶回訪記錄，按接觸時間及接觸次數(shù)確定。A卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。

16、退訂、設訴、交車收款扣分管理：

退訂、投訴、交車收款按照扣除分數(shù)積分制，如有違規(guī)將被扣除分數(shù)，分數(shù)累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金，每分為10元，具體扣分制度如下：

16.1 退訂：退訂扣分根據(jù)銷售員當月業(yè)績獎罰

a. 客戶退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分，超過的按每退一臺車扣10分處理;

b. 當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。

16.2 客戶投拆：客戶投訴扣分根據(jù)投訴類型和情節(jié)輕重處理

a. 服務態(tài)度投訴：客戶如因我部門員工服務態(tài)度不好投訴，每次投訴將扣10分;

b. 其他投訴：銷售部人員在接觸客戶時應事先做好準備工作，向客戶詳細介紹我司的業(yè)務流程、管理制度、商品說明、商務政策，如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客戶問題而造成的投訴，每次投訴扣除當事人10分。

16.3 收款：收款扣分管理

a. 車輛到店后超過5日內未與客戶辦理交款確認手續(xù)的扣除銷售人員10分;

b. 當月交車數(shù)量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分;

c. 當月交車數(shù)量在10輛以上并無延誤車輛確認手續(xù)的銷售人員獎勱10分。

17、違規(guī)處理

17.1對違反以上規(guī)定的員工，銷售部經理可視情作出批評、取消提成、經濟處罰、績效扣分等處理。情節(jié)嚴重的由公司處理。

17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知后，應3日內在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù)，未在規(guī)定時間內辦理相關手續(xù)的員工，公司給予停職處理。

業(yè)務員員工規(guī)章制度（篇3）

為了能在激烈的市場中立于不敗之地、增強企業(yè)的經營能力和抗風險能力、加強員工的責任感、提高銷售業(yè)績、充分發(fā)揮員工在工作積極性和創(chuàng)造性、制定以下規(guī)章制度：

一．在公司上班期間相關規(guī)定

1.上班時間：9:00-18:00

2.工作期間不得擅自離崗，不得遲到早退。

3.因特殊情況不能上班，應提前向部門負責人請假。

4.業(yè)務員熟記行業(yè)知識、產品的簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基

本情況。熟識公司的優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

二．出差制度

1.業(yè)務員出差需做好出差計劃報告。

2.出差期間，當天20:00前須把一天的客戶拜訪記錄發(fā)送給部門負責人，如出現(xiàn)未及時發(fā)送或造假行為，將算入當月的績效考核并進行扣款。

3.出差費用報銷：

⑴．車票實行實報實銷制，長沙外出以火車硬臥票制為標準（長沙周邊地區(qū)待討論）。各地、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)車票需憑有效車票發(fā)票進行報銷，經財務人員發(fā)現(xiàn)有作假情況將不予報銷。

⑵．實行元／天包干制：含當天食宿費用，車費另算。住宿需開酒店（旅館）正式發(fā)票，以發(fā)票為準視為當天出差，未開具體發(fā)票，視當天未出差。財務將以開出的發(fā)票額進行財務統(tǒng)計。

業(yè)務員員工規(guī)章制度（篇4）

一、客戶申報及限時保護制度

1．項目經理在著手客戶開發(fā)前必須以書面形式向調度室報批所要開發(fā)之客戶名單，經調度室核準批復之客戶該項目經理可擁有為期一個月的開發(fā)保護期。

2．項目經理在客戶開發(fā)期內必須全力以赴完成客戶拓展工作，并即使向上級領導書面提交該客戶擴展情況備案，若該客戶在保護期內未能成交，上級領導可憑項目經理所提供的客戶拓展情況備案向調度室協(xié)調延長開發(fā)時間。

3．未經調度室核準，項目經理私自開發(fā)之客戶業(yè)績不納入銷售提成標的，所造成之一切后果由項目經理本人承擔。

二、客戶拜訪流程及制度

拜訪前24小時內向直屬上級書面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級

12小時內回復項目經理是否可以拜訪→否→放棄→

是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表（附客戶名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。

三、差旅費報銷標準

1．因公外出車費報銷標準

本市內：憑市內公交車、地鐵票實報實銷。

本市郊：憑車票實報實銷。

市外：憑當日長途汽車票及該市市內公交車票實報實銷。

2．營銷人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經上級批準同意后方可留宿。

四、營銷部人員離職處理制度

試用期內：營銷部人員如試用期內申請離職，必須提前________天以書面形式向直屬上級提出申請，________天內辦理離職手續(xù)。

業(yè)務員員工規(guī)章制度（篇5）

一、外貿業(yè)務員在電子商務平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發(fā)的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。

二、報價統(tǒng)一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿人員應在報完價后匯報董事長。

三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬——300萬，按1.5%提；300萬——500萬，按2%提；500萬——1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提成，并且公司另行額外獎勵。提成的發(fā)放以貨款回收后三個月內予以兌付。

四、公司領導開發(fā)的客源及其他業(yè)務員并非關聯(lián)中介所獲得的客戶下單，交由業(yè)務員跟單時，業(yè)務員享有比例提成，提成比例為0.5%。

五、訂單/合同在執(zhí)行中，非業(yè)務員因素造成的損失，業(yè)務員不承擔任何比例賠償責任，因業(yè)務員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關聯(lián)程度進行賠償，原則上不高于業(yè)務員年度提成累計總額的80%。

六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。

七、工資發(fā)放條例：外貿業(yè)務員工資1200元保底基數(shù)，每個業(yè)務員的考核基數(shù)是6萬人民幣/季，三個月內銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。

八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運轉，業(yè)務員應該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業(yè)務訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。