采購流程的規(guī)范
采購流程的規(guī)范是什么，采購流程的工作職責是什么。小編給大家整理了關于采購流程的規(guī)范，希望你們喜歡!
采購流程規(guī)范
1 目的
對采購過程實施有效控制，確保采購產品符合規(guī)定的采購要求，以最終滿足顧客的期望與需求,特編制本程序。
2 適用范圍
本程序適用于供方的選擇與控制，以及原材料、生產物料和日常用品等其他物資的采購與驗收。
3 職責
3.1 請購人
3.1.1根據(jù)項目工程的設計標準和部門工作的實際需求，提出請購要求，提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，參考價格，填寫采購申請單并交部門主管人員批準;
3.1.2 接收和檢驗請購的物品。
3.2 采購組
3.2.1 公司以采購組形式組織物品的采購,采購組由生產部采購人員、質檢部采購人員以及行政業(yè)務管理部采購人員組成，其分屬職能如下：
a) 對于生產物料及與生產制造有關的各種生產物資、機械設備、化學儀器等物品統(tǒng)一由行政業(yè)務管理部采購人員進行采購，生產部和質檢部采購人員協(xié)助配合采購。
b) 行政業(yè)務管理部采購人員負責各類外購油品、包裝產品、勞保用品以及日常用品的采購。
3.2.2 采購組人員根據(jù)請購人的采購申請單組織相關人員進行詢價、議價，并訂購價格合理與要求相符合的物品。
3.3 質檢部
3.3.1 質檢部人員負責對基礎油、外購產品和產成品的質量進行檢驗和評測。
3.4 倉庫
3.4.1 倉庫人員負責對采購來的產品進行數(shù)量和外包裝的驗收。
3.5 財務部
3.5.1 財務部人員核對收到的付款單據(jù)，將供應商的發(fā)票與采購申請單等相關單據(jù)相對照，進行數(shù)量和金額的確認，并按合同要求付款。
4 采購范圍
4.1 A類采購物資：指直接參與生產并構成產品組成部分的需要從外部采購的物資，如基礎油、添加劑、外購成品、鋼制油桶、鋼制提桶、塑料包裝瓶。
4.2 B類采購物資：指直接參與生產但不構成產品組成部分的需要從外部采購的物資，按使用部門主要劃分為兩類：
a) 質檢部門: 主要由分析儀器及配件、化學試劑、玻璃器皿、一般試驗器材組成。 b) 生產部門：主要由機械設備及配件、儀表用品、電氣用品、備品備件組成。
4.3 C類采購物資：指不直接參與生產且對產品無影響的需要從外部采購的物資，如日常用品，辦公用品、勞保用品等。
5 操作過程及操作程序詳述
5.1 申請
5.1.1請購人根據(jù)實際需求填寫《采購申請單》，提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，可行或必要時進行詢價，給出推薦的供應商及價格。
5.1.2 請購人負責將《采購申請單》交于部門主管人員批準，并與每月25日之前將單據(jù)交于行政業(yè)務管理部采購員。
5.2 審單
5.2.1 行政業(yè)務管理部采購員負責將各部門提交的《采購申請單》進行匯總審查。 5.3 詢價、議價
5.3.1采購人員應根據(jù)《采購申請單》對物品進行詢價、議價，對金額在壹萬元以上的物品需要尋找三個或三個以上的供應商進行對比，填寫《詢價議價單》，選出合格的供應商。
5.3.2 如屬貨源緊張、獨家代理或專賣品等特殊狀況，不受5.3.1條所限。 5.4 批準
5.4.1 所有《采購申請單》必須經公司總裁的批準才生效;
5.4.2 如遇突發(fā)事件，采購員可根據(jù)部門主管批準的《采購申請單》，對采購金額在5000元以下的物資進行緊急采購。
5.5 訂購
5.5.1 采購員根據(jù)批準后的《采購申請單》，實施采購。
5.5.2 訂購物品存在下列兩種形式：
5.5.2.1對于小批量物品，憑批準的采購申請單，從供方處直接購買。 5.5.2.2對于大型物品則需要以《采購訂單》或合同的形式從供應商處購買。
5.5.3 采購員應對采購物品的交貨期、交貨量進行及時跟蹤。對于國外采購的貨物，在收到供方提供的交貨船期后，應及時將信息反饋于財務部、生產部以及行政業(yè)務管理部，以便各部門作好準備。
5.6 交貨及驗收
5.6.1 對于基礎油和外購成品送達后，必須先由質檢部對其進行質量的檢驗，然后交于倉庫進行數(shù)量或外包裝的驗收，驗收合格后由入庫人開據(jù)《入庫報告》。
5.6.2 對于B類產品中的大型設備儀器，必須由各使用部門進行調試驗收，并編寫調試驗收報告。
5.6.3對于訂購的其他生產性物品和C類產品送達后，必須匯同財務部和申請部門驗收人進行驗收。驗收合格后，應在發(fā)票聯(lián)或客戶的送貨單上簽字，并由入庫人開據(jù)《入庫單》。 5.6.4如果為了避免時間浪費或節(jié)約運輸成本由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證，則在與供方溝通的采購信息中，明確規(guī)定驗證活動的時間、方法和驗收準則。 5.6.5若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯(lián)系以尋求解決方案。 5.7 申請付款
5.7.1采購人員負責采購物品的付款申請，應在付款通知書后必須附上下列單據(jù)： 5.7.1.1已收貨簽收的發(fā)票或送貨單 5.7.1.2 經過核準的采購申請單
5.7.1.3 如有采購訂單或合同副本也一并附上
5.7.2對于經常性采購的物品，如文具等，應要求與供應商協(xié)商月結，以轉賬形式支付。 5.7.3在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉賬，不支付現(xiàn)金。 5.7.4在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發(fā)票。
5.8 付款
5.8.1財務部在收到付款單據(jù)后，對其進行審核，并按合同要求付款。
6供應商管理
6.1供應商的選擇: 6.1.1選擇標準:
6.1.1.1 達到采購要求的質量，產品價格合理。 6.1.1.2 有足夠的供貨能力，以滿足交貨周期要求。
6.1.1.3具有與所提供產品相應的質量管理體系或有足夠的證據(jù)能夠表明其具有保持質量穩(wěn)定性的能力。
6.1.1.4符合國家有關法規(guī)要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。
6.2 供應商的調查與初次評定
6.2.1采購部對A類物資實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，填寫《供應商基本資料調查表》，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
6.2.2由采購、專業(yè)技術人員等組成供應商調查小組，通過綜合調查、樣品檢驗或試驗等方式對供應商實施調查審核，以確保供貨質量符合要求，其評審標準則見《供方評價表》。
6.2.3 評審結果由各部門作出建議，供總裁核定是否準予成為本公司之合格供應商。
6.2.4 未經調查認可之供應商，除總裁特準外，不可成為本公司之供應商。
6.2.5 對于列為合格供方的供應商應登記在《供方明細表》中，并對其進行質量統(tǒng)計分析，填寫《供方質量統(tǒng)計分析表》，對未通過產品認可的供應商列入不合格供應商名單。 6.2.6對B類物資和C類物資經常采購的供應商，作《供方明細表》，進貨后需記錄，在使用過程中進行簡單的質量判定即可。
6.2.7 遇需緊急供貨的情況下，經總裁特準可直接從新的供應商處購買，但必須在一周內補充評價，此前采購的物資必須做可追溯性標識，以便萬一不合格情況發(fā)生后的追溯。
6.3 供應商復查評定
6.3.1 經調查認可之合格供應商，原則上每年按計劃復查一次，其復查結果體現(xiàn)在《供方評價表》。
6.3.2 對于復查不合格的供應商要求限期整改，二次驗證后仍為不合格的取消資格(注：除經本公司總裁特準外，不可列入次年合格供應商之列)，合格的列入本年合格供應商名單。
6.3.3若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，對供應商作必要之復查。
7相關文件
7.1 質檢部的《檢驗與測示控制程序》
8附件
1) 采購申請單 2) 議價單 3)采購訂單 4)入庫報告
5)供應商基本資料調查表 6)供方評價表 7)供方明細表
8)供貨質量統(tǒng)計分析表
9 采購流程圖
采購工作職責
1.新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作。
2.對新供應商品質體系狀況(產能、設備、交期、技術、品質等)的評估及認證，以保證供應商的優(yōu)良性。
3.與供應商的比價、議價談判工作。
4.對舊供應商的價格、產能、品質、交期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。
5.及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。
6.采購計劃編排.物料訂購及交期控制。
7.部門員工的管理培訓工作。
8.與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等。
采購流程的規(guī)范相關文章：
采購流程的規(guī)范
